第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、內設機構
三、單位構成及人員
第二部分 2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、般公共財政撥款支出決算情況說明
四、“三公”經費支出決算情況
五、機關運行經費情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、名詞解釋
八、關于國有資產占用情況說明
九、關于2017年度預算績效情況的說明
?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
?。ㄈ┙Y合績效評價結果發(fā)現存在問題及改進措施
第三部分 2017年部門決算表
部門決算公開表八張
第一部分 部門概況
一、主要職責
1、組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策，指導全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關體制改革工作。
2、負責全市交通運輸行業(yè)管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協調工作。
3、根據全市經濟和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。
4、負責全市道路和水路運輸市場監(jiān)管；指導全市城鄉(xiāng)客運及有關設施的規(guī)劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結構、協調發(fā)展。
5、負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養(yǎng)護市場監(jiān)管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監(jiān)督管理工作。
6、負責全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶檢驗工作。
7、承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業(yè)統計、信息引導和交通運輸戰(zhàn)備有關工作。
8、負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監(jiān)督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
9、為重點企業(yè)提供“直通車”服務。
10、承辦上級交辦的其他事項。
二、內設機構
根據上述職責，交通運輸局設8個內設機構：
1、辦公室。負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作；承擔綜合性報告、文件起草和政務公開、保密、信訪、政務值守、督促檢查和綜合協調等工作；組織辦理建議、提案；組織協調新聞宣傳和交通信息網站建設；組織開展精神文明建設等各類創(chuàng)建。
2、政工人事科。負責局機關和直屬單位的機構編制、組織人事、勞動工資等工作；指導局直屬單位各級黨組織加強思想作風建設、組織建設；指導全市交通運輸行業(yè)人才隊伍建設、交通運輸系統體制改革和交通運輸行業(yè)專業(yè)技術職務評審及勞動技能鑒定等工作；負責交通運輸系統勞動工資統計工作；承擔局機關離退休老干部管理工作。指導全市交通運輸系統黨風廉政建設；組織開展廉政教育、典型教育和警示教育活動；制定局機關年度黨風廉政建設和反腐敗工作、行政效能建設、糾風工作等工作計劃，掌握紀檢監(jiān)察工作動態(tài)，發(fā)現問題及時上報；受理本系統工作人員違紀行為的檢舉、控告、申訴及違紀案件的調查、處理。
3、運輸安全科。貫徹執(zhí)行公路、水路、城市客運等運輸政策；負責道路、水路客貨運輸、城市客運、裝卸搬運、車船維修檢測、機動車駕駛學校和駕駛員培訓以及汽車租賃等市場監(jiān)管；負責重點物資、緊急客貨運梳運的組織協調及聯運、防汛工作；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；會同有關部門擬訂和管理交通運輸的運價和票證；負責督促指導全市交通運輸生產的安全管理和水上交通安全監(jiān)督、船舶檢驗和公路路政等管理工作；指導全市城鄉(xiāng)客運及有關設施的規(guī)劃和管理工作；負責社會治安綜合治理工作；指導承擔全市交通運輸系統的執(zhí)法監(jiān)督、行政復議、訴訟及法律咨詢等工作；承擔交通戰(zhàn)備有關工作。
4、綜合計劃科。組織編制交通運輸中長期規(guī)劃和年度計劃；督促檢查交通運輸基礎設施建設、養(yǎng)護計劃的實施；負責大中型建設項目的立項、工程可行性審查、報批以及重點建設工程前、后期評估等工作；參與擬訂物流發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定交通運輸物流有關政策、標準，并監(jiān)督實施；按規(guī)定承擔物流市場有關管理工作；組織指導交通運輸行業(yè)統計、信息引導工作。
5、縣鄉(xiāng)道管理科。負責制定全市范圍內縣鄉(xiāng)公路的規(guī)劃和建、養(yǎng)、管年度計劃；負責督促指導縣鄉(xiāng)公路工程建設和養(yǎng)護技術、質量管理、公路綠化工作；負責管理縣鄉(xiāng)公路工程技術標準、技術規(guī)范、評審工作；組織、參與縣鄉(xiāng)公路工程建設項目的初步設計以及竣工驗收等工作；指導全市農村公路建設和養(yǎng)護技術管理工作；負責交通運輸扶貧工作。
6、基建科。貫徹執(zhí)行交通運輸基礎設施建設、質量和養(yǎng)護技術管理方面的方針、政策；負責全市交通運輸基礎設施建設市場監(jiān)管、建設和養(yǎng)護的質量管理及公路綠化工作；負責管理交通運輸工程技術標準、技術規(guī)范和評審工作；組織對工程建設項目竣工驗收和工程決算；指導全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作和全市交通運輸建設、養(yǎng)護技術管理工作。
7、財務科。指導全市交通運輸系統財務管理工作，擬訂交通運輸財務管理、專項資金等內部制度并監(jiān)督實施；負責政府投資交通運輸重點工程建設項目資金籌措和監(jiān)督管理；負責專項資金和基本建設的預、決算編審上報、批復下達工作；承擔政府采購、投資金融、銀行信貸等有關管理工作；負責組織有關資產評估、產權界定、資產處置、清產核資等工作；負責局機關和局直單位財務、資產管理工作。
8、審計科。指導全市交通運輸系統內部審計工作，擬訂交通運輸系統審計管理內部制度并監(jiān)督實施；組織實施對交通運輸專項資金使用及管理情況的審計；組織實施對交通運輸行業(yè)管理中的重大財務收支和經濟效益進行審計；負責對交通運輸建設項目進行內部審計；組織實施對局管干部的離任（任期內、任期終結）經濟責任審計；負責編報交通運輸審計統計報表等工作。
三、單位構成及人員
納入此次2017年度部門決算公開的單位有9個，（隨州市交通局機關；隨州市物流發(fā)展局；隨州市地方海事局；隨州市道路運輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運管理處；隨州市交通質量監(jiān)督站；隨州市交通運輸局曾都分局；隨州市交通運輸局大洪山分局。其中：行政單位1個，行政事業(yè)類單位有8個。納入我局2017年決算人數有461人，其中：行政在職25人；退休17人；工勤人1人。事業(yè)在職373人，退休42人。
第二部分 2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年度收入11186.41萬元。其中：財政撥款收入總計10892.83萬元，上級補助收入83.79萬元，其他收入209.80萬元?！?系統匯總）
2017年度收入總計2127.38萬元?！?本級）
二、支出決算情況說明
2017年度支出11323.93萬元。 (系統匯總）
2017年度支出2127.38萬元。（本級）
三、一般公共財政撥款支出決算情況說明
2017年度一般公共財政撥款支出10892.83萬元,其中基本支出4926.59萬元，項目支出5908.8萬元。(系統匯總）
2017年度一般公共財政撥款支出2127.38萬元。（本級）
四、“三公”經費支出決算情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款決算55.12萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費36.26萬元，公務接待費18.86萬元。（系統匯總）
2017年度“三公”經費財政撥款決算14.03萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費9.86萬元；公務接待費4.17萬元。（本級）
五、機關運行經費情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4926.59萬元，其中：人員經費3079.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費463.16萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出、辦公設備購置。以及對事業(yè)單位補貼1383.82萬元。(系統匯總）
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2127.38萬元，其中：人員經費552.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費181.54萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出、辦公設備購置。（本年度基本支出僅指局機關人員支出及公用經費支出，曾都分局所有支出包含在“事業(yè)單位補貼”科目1383.82萬元之中）（本級）
1、因公出國（境）團組情況：2017年度本級及系統所屬單位均無因公出國（境）活動安排。
2、公務用車購置及保有情況：2017年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量29輛（系統匯總）。
本級公務車3輛（本級）。
公務接待情況：2017年度我局及系統各單位繼續(xù)嚴控支出，厲行節(jié)約，公務接待費用較上年繼續(xù)下降，本級與上年度相比下降近2個百分點。
六、政府采購執(zhí)行情況的說明
我局嚴格執(zhí)行政府采購相關政策，對辦公用品、辦公設備的采購及公務車輛維修保養(yǎng)等凡是要求實行政府采購的一律到財政指定的政府采購定點單位進行采購。同時也嚴格要求系統所屬各單位嚴格執(zhí)行政府采購相關政策。本年度局本級購買電腦、打印機、公務車維修保養(yǎng)等屬政府采購類支出共計208500.00元。
七、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出
3、機關運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
八、關于國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日，共有車輛29輛，其中一般公務用車車輛6輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛，執(zhí)法平臺用車1輛,休干用車車輛1輛，應急公務用車4輛；無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。（系統匯總）
截至2017年12月31日，共有車輛4輛，其中一般公務用車車輛2輛（局機關1輛，曾都分局1輛），執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，休干用車車輛1輛，無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。（本級）
九、關于2017年度預算績效情況的說明
?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，交通系統各單位對2017年度部門整體支出開展了績效評價，資金8756.65萬元。
此次績效自評工作主要側重于財政安排資金的專項支出，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法進行，同時對系統各單位績效評價的情況進行督辦與抽查。各單位通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。
從評價情況來看，本部門2017年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級均達到良好以上。具體表現在：預算編制較為及時、準確，預算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯；在執(zhí)行管理和支出績效方面，認真執(zhí)行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范；目標實施取得一定的經濟和社會效益。但是，在預算編制的完整性上有待提高，還存在費用開支不合規(guī)和超范圍使用資金的現象。
?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
2017年度系統部門決算中項目支出3429萬元。本級無項目，故未進行項目績效評價。
?。ㄈ┙Y合績效評價結果發(fā)現存在問題及改進措施
根據本次績效評價情況，存在預算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差的問題。
針對上述問題，相關業(yè)務處室在今后的預算績效申報時，在財務部門的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。
另外，績效評價工作具有政策性強、專業(yè)性強、操作難度大等特點，對我們各單位來說是一個新鮮事物，加上缺乏系統的培訓，人員素質和專業(yè)知識水平有待進一步提高。建議上級部門要組織學習、培訓，提高人員的業(yè)務素質和專業(yè)能力。
第三部分 2017年部門決算表
部門決算公開表系統匯總及本級各八張
